Die 18 Module bilden den Funktionskatalog, keine Pflichtauswahl. Sie entscheiden, welche Bereiche Ihre Einrichtung nutzt. KI wird ausschliesslich auf Wunsch aktiviert. Fachliche Abhängigkeiten und die Finalisierung werden in den Modulseiten beschrieben.
01 / IM ALLTAG
Aufgaben und Zuständigkeit.
Dieses Modul wählen Sie nach dem Bedarf Ihrer Einrichtung. Die beschriebenen Schnittstellen werden für die gewählten Bereiche eingerichtet. KI-Unterstützung steht ausschliesslich auf Wunsch zur Verfügung und verarbeitet Daten auf eigenen Oronela-Servern in der Schweiz.
Die operative Abrechnung verbindet Verträge und gültige Tarifprofile mit tatsächlich bestätigten Leistungen. Jede Rechnungsposition bleibt zu ihrem Aufenthalt, Leistungsnachweis und verwendeten Tarif zurückverfolgbar. Pflege, Betreuung, Pension und Zusatzleistungen können dadurch in einer gemeinsamen prüfbaren Abrechnung zusammenkommen.
Zur neuesten Spezifikation gehört die Schweizer Kostenträgerabrechnung für den Start 2027. Sie ergänzt XML 5.0, getrennte Versicherungsprofile, nachvollziehbare Kostenträgeraufteilung, Indikationscodes bei betroffenen Arzneimitteln und geschützte Bewohnerkopien. Die konkrete Anwendung wird pro Einrichtung, Kanton, Versicherer und ausgewähltem Übermittlungspartner festgelegt.
Versandauftrag, Originalformat, technische und fachliche Rückmeldung, verbundene Korrektur sowie externer Zahlungsstand.
02 / FUNKTIONSUMFANG DES MODULS
Was dieses Modul umfasst.
4 fachliche Teilbereiche verbinden die Aufgaben dieses Moduls. Die folgenden Abschnitte erläutern Inhalt, Bearbeitung und Verantwortung.
01
Verträge, Kostenträger und Tarifprofile
Stammdaten einmal pflegen und gültige Vertrags-/Tarifgrundlagen im gesamten Abrechnungsprozess wiederverwenden.
Aufenthaltsverträge, Vertragsparteien/Vertretungen, Leistungskatalog, Kostenträgeranteile, Kostengutsprachen, Währung und Standort-/Kantonsprofile besitzen Gültigkeitsintervalle und freigegebene Revisionen.
Finanzbeträge werden mit geeigneter Dezimal-/Geldrepräsentation gerechnet; Profil definiert Rundung, Reihenfolge, Einheiten und zeitliche Zuordnung. Keine binäre Gleitkommaabrechnung.
Überlappende Tarifregeln, fehlende Kostengutsprachen und unvollständige Vertragszuordnung werden vor Freigabe angezeigt oder nach genehmigtem Profil blockiert.
Rückwirkende Änderungen überschreiben keine verwendeten Grundlagen. Das System zeigt betroffene noch offene und bereits fakturierte Vorgänge und erzeugt kontrollierte Korrekturaufträge.
Vertrauliche Vertrags-/Finanzdaten erhalten eigene Aktionen und Zwecke; Pflegepersonal sieht nur erforderliche operative Leistungsinformation.
Verantwortung
Administration pflegt, fachlich befugte Abrechnungsverantwortliche geben Profile frei, Vertretung unterzeichnet nur zulässige Vertragsarten; technische Adminrolle berechtigt nicht zur Tarifgenehmigung.
Automatisierung & KI
Regeln erkennen Lücken/Abläufe; lokale KI darf Vertragsdokumente in markierte Entwürfe strukturieren. Beträge, Kostenträger und juristisch/fachlich verbindliche Klauseln benötigen verantwortliche Prüfung. KI-Funktionen setzen die gewünschte Aktivierung voraus. Die Verarbeitung bleibt auf eigenen Oronela-Servern in der Schweiz.
02
Leistungsnachweise und Rechnungserstellung
Freigegebene Leistungen ohne Doppelerfassung in nachvollziehbare Rechnungsentwürfe übernehmen und Ausnahmen gezielt bearbeiten.
Leistungsübernahme referenziert Aufenthalt, Leistungsart, Menge, Zeitpunkt, Anbieter, Herkunftsmodul und freigegebene Quellrevision. Storno/Korrektur der Quelle wird separat verarbeitet.
Rechnungslauf bildet definierte Perioden ab, prüft fehlende Nachweise und sperrt Doppelfakturierung. Aktueller Arbeitsentwurf und fachlich freigegebene Rechnung sind getrennt.
Kostenträgeraufteilung, genehmigte Tarife, Rundungen und Korrekturverfahren werden deterministisch aus eingefrorenen Grundlagen berechnet und mit Referenzfällen belegt.
Rechnungsnummern sind zusätzlich zu UUIDv7 fachliche Identifikatoren; ihr freigegebenes Format, allfällige Lücken und Storno bleiben nachvollziehbar. Sie ersetzen keine technische Primär-ID.
Korrekturen erzeugen eine referenzierte neue Rechnung/Gutschrift gemäss Profil; ein bereits freigegebener Betrag wird niemals still überschrieben.
Verantwortung
Abrechnung bearbeitet, definierte Fachverantwortliche bestätigen strittige Nachweise; Bewohnerportal erhält nur explizit freigegebene eigene Dokumente.
Automatisierung & KI
Regeln sammeln Leistungen und markieren Abweichungen; KI erklärt nachvollziehbar eine Rechnung oder schlägt Rückfragen vor. KI erzeugt keine erbrachte Leistung und genehmigt keine Beträge. KI-Funktionen setzen die gewünschte Aktivierung voraus. Die Verarbeitung bleibt auf eigenen Oronela-Servern in der Schweiz.
03
Finanz-/Lohnübergaben und Rückmeldungen
Kontrollierte Übergabe an vorhandene Finanz-/Lohnsysteme und eindeutige Bearbeitung von Rückweisungen ohne manuelle Abgleichtabellen.
Finanzexportpakete tragen Periode, eindeutige Paket-/Vorgangs-IDs, Profil-/Mappingrevision, Anzahl, Kontrollsummen, Geldsummen und Quellreferenzen. M11 besitzt nur Finanzpakete und deren fachliche Finanzzustände. M06-H besitzt den führenden Payroll-Snapshot, seine Periodenlogik und die fachliche Freigabe; M17 besitzt den Transport. M11 zeigt bei entsprechender HR-Berechtigung lediglich eine lesende Statusprojektion des Lohnexports mit Quellreferenz.
Geplant, erzeugt, übermittelt, technisch angenommen, fachlich angenommen/zurückgewiesen und extern bezahlt sind separate Zustände; fehlende Rückmeldung wird als unbekannt dargestellt.
Idempotenzvertrag mit jeder Finanzgegenstelle und manuelle Klärung bei unsicherer Zustellung verhindern blindes Neuversenden als neuer Geschäftsvorfall. Payroll-Wiederholungen/-Korrekturen werden an den führenden M06-H-Prozess verwiesen; M11 erstellt keinen eigenen zweiten Zeitsnapshot.
Fachliche Rückweisung eröffnet eine bearbeitbare Ausnahme mit Verantwortlichen. Wiederholter Versand nutzt dieselbe Geschäftsvorfallsidentität; korrigierter Inhalt erhält explizite Nachfolgerevision.
Zahlungs-/Lohnstatus ist als externe Information mit Zeit und Quelle gekennzeichnet. Portabilität und Zugriff auf exportierte Dateien sind zeitlich begrenzt und auditiert.
Verantwortung
Berechtigte Abrechnungs-/Personaladministration getrennt nach Datentyp, Finanzschnittstelle mit engem Servicekonto; Finanzfreigabe und -rückweisungsbearbeitung sind M11-Aktionen, Payrollfreigabe und -korrektur erfolgen ausschliesslich in M06-H.
Automatisierung & KI
Automatische technische Retries nach Partnerregel, Fristen und Summenabgleich. KI kann Rückweisungsgründe erklären, aber keine Zahlung bestätigen oder Payrollwerte erfinden. KI-Funktionen setzen die gewünschte Aktivierung voraus. Die Verarbeitung bleibt auf eigenen Oronela-Servern in der Schweiz.
04
Bewohnerverträge und vollständiger Vertragsabschluss
Der Abschluss bindet Aufenthalt, vereinbarte Leistungen, Tarifanlagen und tatsächliche Zeichnungsbefugnisse.
Ein Vertragsvorgang referenziert die vorhandene Vertragsrevision aus M11-A, den Aufenthalt sowie die zugehörigen Leistungs- und Tarifanlagen. Vertragsparteien, Rechnungsempfänger und Informationskontakte werden getrennt behandelt. Die Angabe einer Kontaktperson macht diese nicht zur zeichnungsberechtigten Vertretung.
Bewohnerwille, erforderliche Vertretung und passende Form des Abschlusses werden verantwortlich geprüft. Das System unterstellt keine fehlende Urteilsfähigkeit. Bei mehreren erforderlichen Heimzeichnern ist der Abschluss erst nach den benötigten Unterschriften und ihren Nachweisen vollständig.
Bewohner und berechtigte Vertretungen sehen nur das freigegebene Vertragsdokument und die zugehörigen Anlagen. Eine Einladung eröffnet keinen allgemeinen Zugriff auf Bewohner- oder Personaldossiers. Ein Widerruf der Vertretung vor der letzten Unterschrift macht den Vorgang erneut klärungsbedürftig.
Neue Klauseln oder ein geänderter Tarifanhang verlangen eine neue Inhaltsfreigabe und den dazugehörigen Unterzeichnungsvorgang. Versandbestätigung, eingegangene Signatur und wirksamer Vertrag bleiben unterschiedliche Zustände. Historische Anlagen und ursprüngliche Nachweise werden erhalten.
Ein Papierabschluss wird mit geprüftem Scan, Unterzeichnungsangaben und Originalablage geführt. Eine Kombination von Papier und digitalem Abschluss ist nur innerhalb des ausdrücklich freigegebenen Formprofils vorgesehen und muss dieselbe Vereinbarung vollständig belegen.
Verantwortung
Administration bereitet vor; fachlich zuständige Personen prüfen Inhalt und Vertretung; Bewohner und befugte Heimzeichner schliessen ab.
Automatisierung & KI
Die KI erklärt freigegebene Inhalte oder markiert fehlende Nachweise. Rechtsverbindliche Inhalte und ihre Annahme werden verantwortlich geprüft. KI-Funktionen setzen die gewünschte Aktivierung voraus. Die Verarbeitung bleibt auf eigenen Oronela-Servern in der Schweiz.
Verbindung & Offline
Abschluss und verbindliche Freigaben erfolgen online. Die Papieralternative bleibt als eigener Nachweisweg vollständig unterstützt.
03 / SCHWEIZER ABRECHNUNG 2027
Die neue Abrechnung im Detail.
Schweizer Abrechnung 2027: eigenständige Kostenträgerprofile
Die Erweiterung vom 30. September 2026 ergänzt den Funktionsumfang der nach Bedarf wählbaren Module M03, M11, M12 und M17. Sie führt kein zusätzliches neunzehntes Modul ein. Für einen konkreten Abrechnungsfall werden Versicherungsbereich, Kostenträger, Leistungserbringer, Standort, Tarif, Deckungszeitraum und Übermittlungspartner zusammen geprüft.
KVG, IV und weitere beauftragte Versicherungs- oder Finanzierungsbereiche erhalten getrennte freigegebene Profile. GLN, ZSR und externe Versicherungs- beziehungsweise Entscheidreferenzen werden mit ihrer Quelle validiert. Eine gültige Kennung bestätigt keine Deckung und erteilt keine Zugriffsberechtigung.
Pflegeleistung, Bewohneranteil und öffentliche Restfinanzierung werden nach den wirksamen Standort- und Kantonsregeln aufgeteilt. Fehlende Zuordnung, unklare Kostengutsprache oder nicht freigegebener Tarif blockieren den betroffenen Fall. Die Oberfläche zeigt die konkrete Ursache und den zuständigen nächsten Prüfschritt.
generalInvoice XML 5.0 und versionierte Nachrichtenfamilien
Für Leistungsrechnungen gehört generalInvoice 5.0 mit Request und Response zur neuesten Abrechnungsspezifikation. Schema, Codelisten, Druckdarstellung, Beispiele und konkrete Releasefassung werden im Partnerprofil festgeschrieben. Die Validierung prüft sowohl den technischen Aufbau als auch den fachlichen Inhalt vor Freigabe und Versand.
Der Rechnungsstandard ist vom Transportweg getrennt. Eine syntaktisch gültige XML-Datei beweist weder Tarifgültigkeit noch Annahme durch den Versicherer. Fachliche Identität, Datum, Mengen, Codes und Kostenträgerbezug werden zusätzlich gegen die bestätigten Grundlagen geprüft.
Kostengutsprache und Bedarfsmeldung verwenden eigene Nachrichtenfamilien. generalCredit und careCredit werden mit ihrer jeweils freigegebenen Version behandelt; eine Umstellung der Rechnung auf 5.0 stellt diese Vorgänge nicht automatisch um. Auch SHIP und Forum-Formate benötigen ihre eigenen konkreten Partnerverträge.
Anwendungstermine mit ihrem tatsächlichen Geltungsbereich
CSS akzeptiert generalInvoice 5.0 seit 1. Januar 2026 und nennt den 30. Juni 2027 als Ende für neue Leistungsrechnungen in XML 4.5. Spätere Stornos und Mahnungen in 4.5 bleiben dort nur für ursprünglich in 4.5 eingereichte Rechnungen vorgesehen. Das ist eine CSS-Partnerregel; andere Gegenstellen erhalten eigene bestätigte Fristen und Versionsprofile.
Die Zentrale Ausgleichsstelle verlangt ab 1. Januar 2027 elektronische Rechnungen von Leistungserbringern der IV. Vorgesehen sind Forum-XML und ein anerkannter Datenübermittler sowie die erforderliche Verfügungs- oder Berichtsreferenz. Dieses IV-Profil wird gesondert aktiviert und mit der gewählten Gegenstelle geprüft.
Für betroffene Arzneimittel mit Preis- beziehungsweise Rückerstattungsmodell nennt das BAG die Übermittlung des Indikationscodes auf Rezept und Rechnung seit 1. Juli 2026. Ab 1. Januar 2027 können Versicherer Rechnungen ohne erforderlichen Code zurückweisen. Das System übernimmt den Code aus einer bestätigten fachlichen Quelle; die Regel betrifft nicht pauschal jedes Medikament.
Die Profile speichern Gültigkeitsbeginn, Übergang, Originalversion und freigegebene Nachfolgebehandlung. Daraus wird keine allgemeine Aussage abgeleitet, dass sämtliche Schweizer Rechnungen und Nachrichten ab demselben Datum das gleiche Format verwenden müssen.
Exakte Geldwerte, Tarifintervalle und prüfbare Freigabe
Geldwerte werden mit exakter Dezimaldarstellung berechnet. Das freigegebene Tarifprofil bestimmt Währung, Einheit, Rundungsmodus sowie Zeitpunkt und Reihenfolge der Rundung. Eine gerundete einzelne Position ist nicht automatisch eine korrekt gerundete Gesamtrechnung.
Ein Tarifwechsel innerhalb des Aufenthalts wird nach dem Leistungsdatum aufgeteilt. Verwendete Tarif-, Vertrags- und Quellenrevisionen werden in der freigegebenen Rechnung festgeschrieben. Eine spätere Tarifkorrektur überschreibt keine bereits freigegebenen Beträge, sondern zeigt den kontrolliert zu bearbeitenden Korrekturbedarf.
Rechnungsläufe verhindern, dass dieselbe bestätigte Leistung gleichzeitig in mehreren Rechnungen fakturiert wird. Fehlende Einheiten, überlappende Tarife, widersprüchliche Deckung und nachträglich entzogene Leistungsnachweise erzeugen gezielte Prüffälle. Freigabe und Versand benötigen aktuelle Berechtigung und Onlineprüfung.
Versand, Rückweisung, Zahlung und Korrektur
Entwurf, fachliche Freigabe, Versandauftrag, technische Annahme, fachliche Annahme beziehungsweise Rückweisung und extern bestätigte Zahlung sind eigene Zustände. Ein Transportbeleg oder eine positive Empfangsquittung markiert die Rechnung nicht als bezahlt.
Nach einem Timeout kann der Partner die Rechnung bereits erhalten haben. Der Zustand bleibt deshalb zunächst unklar und wird anhand derselben Vorgangsidentität abgeglichen. Automatische Wiederholungen folgen dem konkret vereinbarten Partnerprofil; sie erzeugen keine neue Rechnung als vermeintlich sichere Ersatzsendung.
Rückmeldungen werden gegen Absender, Kundenkonto, Originalrechnung und Revision geprüft. Doppelte oder vertauschte Antworten dürfen keine zweite Verbuchung oder einen unbemerkten Statusrückschritt auslösen. Widerspruch und unbekannte Codes werden an eine verantwortliche Bearbeitung gegeben.
Korrekturen, Storno und Gutschrift referenzieren die ursprüngliche Rechnung. Original-XML, lesbare Originaldarstellung, Beträge, Schemafassung und Quellnachweise bleiben unverändert erhalten. Historische 4.5-Folgeprozesse werden nach ihrem bestätigten Partnerprofil behandelt und nicht blind in neue 5.0-Rechnungen umgewandelt.
Bewohnerkopien, Einwilligung und geschützte Dokumente
Die freigegebene Rechnung erhält eine verständliche Kopie für den Bewohner beziehungsweise die konkret berechtigte empfangende Person. Inhalt und Rechnungsrevision sind mit dem Original verbunden. Vertragssprache, Empfängersprache und Benutzeroberflächensprache werden getrennt behandelt.
Der EDÖB beschreibt die Rechnungskopiepflicht auch für Pflegeheime. Elektronische Übermittlung setzt ausdrückliche Einwilligung und angemessene Schutzmassnahmen voraus; eine Papierkopie kann ohne zusätzliche Gebühren verlangt werden. Das Einrichtungsprofil führt die geprüfte Zustellwahl und den passenden Nachweis.
M12 übernimmt die geschützte Dokumentrevision und explizite Portalfreigabe. Beim Abruf werden aktuelle Vertretung und Zugriffsrechte erneut geprüft. Rechnungsdaten gehören weder in allgemeine Mailvorschauen noch in ungeschützte Transportlogs. Aufbewahrung, Sperren und spätere Auskunft bleiben mit M18 verbunden.
Vor der produktiven Einführung werden Leistungserbringer- und Standortkennungen, tatsächliche Tarifquellen, Kostenträgerregeln, Kantonsprofile, Rundungsfälle, Bewohnerkopie und ausgewählter Übermittlungspartner fachlich bestätigt. Die Abnahme verwendet unabhängig geprüfte Geldbeträge und echte beziehungsweise freigegebene Partnerprüfumgebungen.
Altdaten behalten Rechnungsnummer, Originalversion, Betrag und vorhandene Versandnachweise. Die Migration darf weder neue Nummern für bereits versendete Rechnungen vergeben noch einen unklaren Ausgang als sicher nicht versendet behandeln. Ein technisches Rollback macht eine erfolgte Übermittlung nicht rückgängig.
Oronela führt die operative Leistungskette und ihre Rechnungen. Hauptbuch, steuerlicher Abschluss und Nettolohnberechnung verbleiben in den dafür vorgesehenen Finanz- und Lohnsystemen. Finanzübergaben stammen aus M11, freigegebene Lohnzeitgrundlagen aus M06; M17 verantwortet den technischen Transport.
04 / PRAXISBEISPIEL
Monatsrechnung mit Tarifwechsel und Rückweisung
01
Bestätigte Leistungen werden anhand ihres Leistungsdatums den gültigen Tarifintervallen zugeordnet.
02
Die Abrechnung prüft fehlende Angaben, Kostenträgeranteile, Referenzen und Rundungsregeln.
03
Nach Freigabe werden Originalrechnung und Bewohnerkopie erstellt und über die genehmigten Wege übergeben.
04
Eine Rückweisung eröffnet einen zuständigen Bearbeitungsfall; eine nötige Korrektur referenziert die ursprüngliche Rechnung.
Die ursprüngliche Rechnung behält ihre Beträge, Quellen und XML-Version. Technische Annahme, fachliche Akzeptanz und ein bestätigter externer Zahlungseingang werden getrennt geführt.
SYSTEMABLAUF / Typischer Ablauf
Typischer Ablauf
01
Ein gültiger Aufenthaltsvertrag wird mit Kostenträger und zeitabhängigem Tarif verbunden.
02
Nur freigegebene, tatsächlich erbrachte Leistungen bilden die Rechnungsgrundlage.
03
Die Rechnung wird erstellt; Versand, Annahme, Rückweisung und Finanzstatus bleiben nachvollziehbar.
Fachlichen Ablauf räumlich ansehen +
M11 / ABLAUFPflege
Vertrags- & TarifgrundlageWird übertragen
Illustratives Ablaufmodell
01Vertrag & Tarif
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INFORMATIONVertrags- & Tarifgrundlage
→
02Leistung freigeben
Aufenthalt · Kostenträger · GültigkeitBereit zur Übergabe
Ein gültiger Aufenthaltsvertrag wird mit Kostenträger und zeitabhängigem Tarif verbunden.
Vertrag, bestätigte Leistung und Rechnung bilden eine durchgehende Nachweiskette.Welche Informationen werden übergeben?
01 → 02
Vertrags- & Tarifgrundlage
Aufenthalt · Kostenträger · Gültigkeit
02 → 03
Freigegebene Leistungen
Durchführung · Zeitraum · Nachweis
DATENAUSTAUSCH / MODULVERBINDUNGEN
Schnittstellen im Zusammenhang.
M11 steht in der Mitte. Die Verbindungen zeigen, welche Module Informationen liefern oder übernehmen können, wenn diese für Ihre Einrichtung gewählt und eingerichtet sind. Wähle eine Verbindung, um ihren Datenumfang zu betrachten.
M11 / VERBINDUNGENModulübergreifender Austausch
AufenthaltsvertragWird übertragen
Versionierte Modulverträge
M01Aufenthaltsvertrag
→
INFORMATIONAufenthaltsvertrag
→
M11Dieses Modul
Aufenthalt, Vertretung und Kostenträgerzuordnung.Bereit zur Übergabe
Aufenthalt, Vertretung und Kostenträgerzuordnung. Gültige Verträge und Tarife werden zeitabhängig zugeordnet.
Die Verbindungen zeigen fachliche Datenbeziehungen. Konkrete API-Verträge und Partneranschlüsse werden separat versioniert und freigegeben.
Fachliches Rechnungsformat und Übertragungspartner sind getrennte Verträge.
Die Modulanforderungen definieren den fachlichen Austausch. Jedes Modul verwaltet seine eigenen Daten; andere Module verwenden freigegebene, versionierte Verträge. Rechte, Mandant, Revision und Quittierung bleiben dabei erhalten.
Dieses nach Bedarf wählbare Modul ist Teil von Oronela in Fertigstellung. Funktionen, Zuständigkeiten und Schnittstellen bilden den festen Umfang. Die Finalisierung verbindet fachliche Abnahmen mit Rückmeldungen aus Pflegeeinrichtungen: Echte Bedürfnisse bestimmen die letzten Verbesserungen.
Abgleich mit den Modulanforderungen, dem Umsetzungsplan und der aktuellen Codebasis des Oronela-Systems: 1. Oktober 2026. Produktanforderungen M11-01–M11-05 · M11-A–D · Schweizer Abrechnung 2027. Die folgenden Teilbereiche sind auf dieser Seite erläutert:
