I 18 moduli costituiscono il catalogo delle funzionalità, non una selezione obbligatoria. Lei decide quali ambiti utilizza la Sua struttura. L'IA viene attivata esclusivamente su richiesta. Le dipendenze professionali e il completamento sono descritti nelle pagine dei moduli.
01 / NELLA VITA QUOTIDIANA
Attività e responsabilità.
Sceglie questo modulo in base alle esigenze della Sua struttura. Le interfacce descritte vengono configurate per gli ambiti selezionati. Il supporto IA è disponibile esclusivamente su richiesta ed elabora i dati sui server propri di Oronela in Svizzera.
La fatturazione operativa collega contratti e profili tariffari validi alle prestazioni effettivamente confermate. Ogni voce di fattura rimane riconducibile al soggiorno, alla prova della prestazione e alla tariffa utilizzata. Cure, accompagnamento, pensione e prestazioni aggiuntive possono così confluire in una fatturazione comune verificabile.
La specifica più recente comprende la fatturazione svizzera agli enti pagatori per l’avvio nel 2027. Integra XML 5.0, profili assicurativi separati, ripartizione tracciabile tra enti pagatori, codici d’indicazione per i farmaci interessati e copie protette per i residenti. L’applicazione concreta è definita per struttura, cantone, assicuratore e partner di trasmissione scelto.
Quali informazioni gestisce il modulo
Ambito
Contenuto e significato
Revisione di contratto e tariffa
Parti, prestazioni, enti pagatori, garanzia di assunzione dei costi, sede, cantone, valuta e intervallo di validità approvato professionalmente.
Riferimento alla prestazione e fattura
Quantità, unità, data, fornitore e revisione della fonte confermati, valori monetari fissati e revisione immutabile della fattura.
Trasferimento e correzione
Incarico di invio, formato originale, riscontro tecnico e professionale, correzione collegata e stato di pagamento esterno.
02 / FUNZIONALITÀ DEL MODULO
Cosa comprende questo modulo.
4 sottoambiti professionali collegano le attività di questo modulo. Le sezioni seguenti illustrano contenuto, trattamento e responsabilità.
01
Contratti, enti pagatori e profili tariffari
Gestire i dati anagrafici una sola volta e riutilizzare le basi contrattuali e tariffarie valide nell’intero processo di fatturazione.
Contratti di soggiorno, parti contrattuali o rappresentanti, catalogo delle prestazioni, quote degli enti pagatori, garanzie di assunzione dei costi, valuta e profili di sede o cantone hanno intervalli di validità e revisioni approvate.
Gli importi finanziari vengono calcolati con una rappresentazione decimale o monetaria adeguata; il profilo definisce arrotondamento, ordine, unità e associazione temporale. Nessuna fatturazione in virgola mobile binaria.
Regole tariffarie sovrapposte, garanzie di pagamento mancanti e associazioni contrattuali incomplete vengono mostrate prima dell’approvazione o bloccate secondo il profilo autorizzato.
Le modifiche retroattive non sovrascrivono le basi utilizzate. Il sistema mostra le procedure interessate ancora aperte e già fatturate e genera incarichi di correzione controllati.
I dati contrattuali e finanziari riservati hanno azioni e finalità proprie; il personale curante vede soltanto le informazioni operative sulle prestazioni necessarie.
Responsabilità
L'amministrazione gestisce, i responsabili della fatturazione autorizzati professionalmente approvano i profili, i rappresentanti firmano soltanto i tipi contrattuali consentiti; il ruolo di amministratore tecnico non autorizza l'approvazione delle tariffe.
Automazione e IA
Le regole individuano lacune e scadenze; l’IA locale può strutturare documenti contrattuali in bozze contrassegnate. Importi, enti pagatori e clausole giuridicamente o professionalmente vincolanti richiedono una verifica responsabile. Le funzioni IA presuppongono l’attivazione desiderata. Il trattamento resta sui server propri di Oronela in Svizzera.
02
Evidenze delle prestazioni e creazione delle fatture
Acquisire le prestazioni approvate in bozze di fattura tracciabili senza doppia registrazione e trattare le eccezioni in modo mirato.
L'acquisizione delle prestazioni fa riferimento a soggiorno, tipo di prestazione, quantità, momento, fornitore, modulo di origine e revisione approvata della fonte. Annullamenti o correzioni della fonte vengono elaborati separatamente.
Il ciclo di fatturazione rappresenta periodi definiti, verifica evidenze mancanti e blocca la doppia fatturazione. Bozza di lavoro attuale e fattura approvata professionalmente sono distinte.
Ripartizione tra enti pagatori, tariffe approvate, arrotondamenti e procedure di rettifica vengono calcolati in modo deterministico da basi congelate e documentati con casi di riferimento.
I numeri di fattura sono identificatori funzionali aggiuntivi a UUIDv7; formato approvato, eventuali lacune e annullamenti rimangono tracciabili. Non sostituiscono l’ID primario tecnico.
Le correzioni generano una nuova fattura o nota di credito con riferimento, secondo il profilo; un importo già approvato non viene mai sovrascritto silenziosamente.
Responsabilità
Il servizio di fatturazione elabora, i responsabili professionali definiti confermano evidenze contestate; il portale del residente riceve soltanto i propri documenti esplicitamente autorizzati.
Automazione e IA
Le regole raccolgono le prestazioni e segnalano gli scostamenti; l’IA spiega una fattura in modo tracciabile o propone domande di chiarimento. L’IA non genera prestazioni erogate e non approva importi. Le funzioni IA presuppongono l’attivazione desiderata. Il trattamento resta sui server propri di Oronela in Svizzera.
03
Trasferimenti finanziari e salariali e riscontri
Trasferimento controllato ai sistemi finanziari e salariali esistenti e trattamento univoco dei rifiuti senza tabelle di riconciliazione manuali.
I pacchetti di esportazione finanziaria contengono periodo, ID univoci del pacchetto e dell'operazione, revisione del profilo e della mappatura, numero, somme di controllo, somme monetarie e riferimenti alle fonti. M11 possiede soltanto i pacchetti finanziari e i rispettivi stati finanziari professionali. M06-H possiede l'istantanea salariale principale, la sua logica dei periodi e l'approvazione professionale; M17 possiede il trasporto. Con l'appropriata autorizzazione HR, M11 mostra soltanto una proiezione consultabile dello stato dell'esportazione salariale, con riferimento alla fonte.
Pianificato, generato, trasmesso, accettato tecnicamente, accettato o rifiutato professionalmente e pagato esternamente sono stati separati; un riscontro mancante viene rappresentato come sconosciuto.
Il contratto di idempotenza con ogni controparte finanziaria e il chiarimento manuale in caso di consegna incerta impediscono un reinvio indiscriminato come nuova operazione commerciale. Ripetizioni e rettifiche salariali vengono rinviate al processo principale M06-H; M11 non crea un secondo snapshot autonomo dei tempi.
Un rifiuto nel merito apre un’eccezione trattabile con responsabili. L’invio ripetuto utilizza la stessa identità dell’operazione; il contenuto corretto riceve una revisione successiva esplicita.
Lo stato di pagamento o salariale è contrassegnato come informazione esterna, con momento e fonte. Portabilità e accesso ai file esportati sono limitati nel tempo e sottoposti ad audit.
Responsabilità
Amministrazione autorizzata della fatturazione e del personale separate secondo il tipo di dati, interfaccia finanziaria con account di servizio limitato; approvazione finanziaria ed elaborazione dei rifiuti sono azioni M11, approvazione e correzione salariali avvengono esclusivamente in M06-H.
Automazione e IA
Tentativi tecnici automatici secondo le regole del partner, scadenze e riconciliazione dei totali. L’IA può spiegare i motivi di rifiuto, ma non confermare un pagamento né inventare valori salariali. Le funzioni IA presuppongono l’attivazione desiderata. Il trattamento resta sui server propri di Oronela in Svizzera.
04
Contratti dei residenti e conclusione completa del contratto
La conclusione collega soggiorno, prestazioni concordate, allegati tariffari ed effettivi poteri di firma.
Un'operazione contrattuale fa riferimento alla revisione contrattuale esistente da M11-A, al soggiorno e ai relativi allegati su prestazioni e tariffe. Parti contrattuali, destinatari delle fatture e contatti informativi sono trattati separatamente. L'indicazione di una persona di contatto non la rende un rappresentante autorizzato a firmare.
Volontà del residente, rappresentanza necessaria e forma adeguata della conclusione vengono verificate responsabilmente. Il sistema non presuppone un'incapacità di discernimento. Se sono necessari più firmatari della struttura, la conclusione è completa soltanto dopo le firme richieste e le rispettive evidenze.
Residenti e rappresentanti autorizzati vedono soltanto il documento contrattuale approvato e i relativi allegati. Un invito non apre un accesso generale ai dossier dei residenti o del personale. La revoca della rappresentanza prima dell’ultima firma rende la pratica nuovamente da chiarire.
Nuove clausole o un allegato tariffario modificato richiedono una nuova approvazione del contenuto e la relativa procedura di sottoscrizione. Conferma d’invio, firma ricevuta e contratto efficace rimangono stati distinti. Allegati storici e prove originali vengono conservati.
Una conclusione su carta viene gestita con scansione verificata, informazioni sulla firma e archiviazione dell'originale. Una combinazione di conclusione cartacea e digitale è prevista soltanto nell'ambito del profilo di forma espressamente approvato e deve documentare integralmente lo stesso accordo.
Responsabilità
L'amministrazione prepara; le persone professionalmente competenti verificano contenuto e rappresentanza; residente e firmatari autorizzati della struttura concludono.
Automazione e IA
L’IA spiega i contenuti approvati o segnala prove mancanti. Contenuti giuridicamente vincolanti e relativa accettazione vengono verificati responsabilmente. Le funzioni IA presuppongono l’attivazione desiderata. Il trattamento resta sui server propri di Oronela in Svizzera.
Connessione e offline
Conclusione e approvazioni vincolanti avvengono online. L’alternativa cartacea rimane pienamente supportata come percorso di prova autonomo.
03 / FATTURAZIONE SVIZZERA 2027
La nuova fatturazione nel dettaglio.
Fatturazione svizzera 2027: profili autonomi degli enti pagatori
L’ampliamento del 30 settembre 2026 integra le funzionalità dei moduli M03, M11, M12 e M17, selezionabili secondo necessità. Non introduce un diciannovesimo modulo. Per un caso concreto di fatturazione vengono verificati insieme ambito assicurativo, ente pagatore, fornitore di prestazioni, sede, tariffa, periodo di copertura e partner di trasmissione.
LAMal, AI e altri ambiti assicurativi o di finanziamento incaricati ricevono profili approvati separati. GLN, RCC e riferimenti esterni di assicurazioni o decisioni vengono validati con la propria fonte. Un identificativo valido non conferma la copertura e non concede autorizzazioni di accesso.
Prestazione di cura, quota del residente e finanziamento pubblico residuo vengono ripartiti secondo le regole efficaci della sede e del cantone. Associazione mancante, garanzia di assunzione dei costi incerta o tariffa non approvata bloccano il caso interessato. L'interfaccia mostra la causa concreta e la successiva fase di verifica competente.
generalInvoice XML 5.0 e famiglie di messaggi versionate
Per le fatture di prestazioni, generalInvoice 5.0 con Request e Response fa parte della specifica di fatturazione più recente. Schema, elenchi di codici, rappresentazione stampata, esempi e versione concreta del rilascio sono fissati nel profilo del partner. La validazione verifica sia la struttura tecnica sia il contenuto funzionale prima dell’approvazione e dell’invio.
Lo standard di fatturazione è distinto dal canale di trasporto. Un file XML sintatticamente valido non dimostra né la validità della tariffa né l'accettazione da parte dell'assicuratore. Identità professionale, data, quantità, codici e riferimento all'ente pagatore vengono inoltre verificati rispetto alle basi confermate.
Garanzia di assunzione dei costi e segnalazione del fabbisogno utilizzano proprie famiglie di messaggi. generalCredit e careCredit vengono trattati con la rispettiva versione approvata; il passaggio della fattura a 5.0 non modifica automaticamente queste operazioni. Anche SHIP e i formati Forum richiedono propri contratti concreti con il partner.
Date di applicazione con il rispettivo ambito effettivo
CSS accetta generalInvoice 5.0 dal 1 gennaio 2026 e indica il 30 giugno 2027 come termine per nuove fatture di prestazioni in XML 4.5. Annullamenti e solleciti successivi in 4.5 restano previsti soltanto per fatture originariamente presentate in 4.5. È una regola del partner CSS; le altre controparti ricevono scadenze e profili di versione propri confermati.
Dal 1° gennaio 2027 l’Ufficio centrale di compensazione richiede fatture elettroniche ai fornitori di prestazioni dell’AI. Sono previsti Forum-XML, un intermediario riconosciuto per la trasmissione dei dati e il riferimento necessario alla decisione o al rapporto. Questo profilo AI viene attivato separatamente e verificato con la controparte scelta.
Per i farmaci interessati da un modello di prezzo o rimborso, l’UFSP indica la trasmissione del codice d’indicazione su ricetta e fattura dal 1° luglio 2026. Dal 1° gennaio 2027 gli assicuratori possono respingere fatture prive del codice richiesto. Il sistema acquisisce il codice da una fonte professionale confermata; la regola non riguarda indistintamente tutti i farmaci.
I profili memorizzano inizio della validità, transizione, versione originale e gestione successiva approvata. Da questo non si deduce un'affermazione generale secondo cui tutte le fatture e i messaggi svizzeri debbano utilizzare lo stesso formato dalla medesima data.
Valori monetari esatti, intervalli tariffari e approvazione verificabile
I valori monetari vengono calcolati con rappresentazione decimale esatta. Il profilo tariffario approvato determina valuta, unità, modalità di arrotondamento, momento e ordine degli arrotondamenti. Una singola posizione arrotondata non equivale automaticamente a una fattura complessiva arrotondata correttamente.
Un cambio di tariffa durante il soggiorno viene ripartito in base alla data della prestazione. Le revisioni di tariffa, contratto e fonti utilizzate vengono fissate nella fattura approvata. Una successiva rettifica tariffaria non sovrascrive importi già approvati, ma mostra le rettifiche da trattare in modo controllato.
I cicli di fatturazione impediscono che la stessa prestazione confermata venga fatturata simultaneamente in più fatture. Unità mancanti, tariffe sovrapposte, coperture contraddittorie e prove di prestazione revocate successivamente generano casi di verifica mirati. Approvazione e invio richiedono autorizzazione aggiornata e verifica online.
Invio, rifiuto, pagamento e correzione
Bozza, approvazione professionale, incarico di invio, accettazione tecnica, accettazione o rifiuto professionale e pagamento confermato esternamente sono stati propri. Un'evidenza di trasporto o una conferma positiva di ricezione non contrassegna la fattura come pagata.
Dopo un timeout il partner potrebbe aver già ricevuto la fattura. Lo stato resta quindi inizialmente incerto e viene riconciliato sulla base della stessa identità dell’operazione. Le ripetizioni automatiche seguono il profilo del partner concretamente concordato; non generano una nuova fattura come presunto invio sostitutivo sicuro.
I riscontri vengono verificati rispetto a mittente, conto cliente, fattura originale e revisione. Risposte duplicate o scambiate non possono causare una seconda registrazione o un arretramento di stato inosservato. Contraddizioni e codici sconosciuti sono assegnati a un responsabile.
Correzioni, annullamenti e note di credito fanno riferimento alla fattura originale. XML originale, rappresentazione leggibile originale, importi, versione dello schema ed evidenze delle fonti vengono conservati inalterati. I processi successivi storici 4.5 vengono trattati secondo il profilo confermato del partner e non convertiti indiscriminatamente in nuove fatture 5.0.
Copie per i residenti, consenso e documenti protetti
La fattura approvata riceve una copia comprensibile per il residente o la persona concretamente autorizzata a riceverla. Contenuto e revisione della fattura sono collegati all’originale. Lingua del contratto, lingua del destinatario e lingua dell’interfaccia vengono gestite separatamente.
L’IFPDT descrive l’obbligo della copia della fattura anche per le case di cura. La trasmissione elettronica richiede consenso esplicito e misure di protezione adeguate; una copia cartacea può essere richiesta senza costi aggiuntivi. Il profilo della struttura gestisce la modalità di consegna verificata e la relativa prova.
M12 gestisce la revisione protetta del documento e l'autorizzazione esplicita nel portale. Al recupero, rappresentanza attuale e diritti di accesso vengono nuovamente verificati. I dati delle fatture non appartengono alle anteprime generali delle e-mail né ai log di trasporto non protetti. Conservazione, blocchi e successive richieste di informazioni restano collegati a M18.
Configurazione del profilo di fatturazione e introduzione
Prima dell’introduzione in produzione vengono confermati dai professionisti competenti gli identificatori dei fornitori di prestazioni e delle sedi, le fonti tariffarie effettive, le regole degli enti pagatori, i profili cantonali, i casi di arrotondamento, la copia del residente e il partner di trasmissione scelto. L’accettazione utilizza importi verificati in modo indipendente e ambienti di verifica reali o approvati dei partner.
I dati pregressi conservano numero di fattura, versione originale, importo ed evidenze di invio esistenti. La migrazione non può assegnare nuovi numeri a fatture già inviate né trattare un esito incerto come sicuramente non inviato. Un rollback tecnico non annulla una trasmissione avvenuta.
Oronela gestisce la catena operativa delle prestazioni e le relative fatture. Contabilità generale, chiusura fiscale e calcolo del salario netto restano nei sistemi finanziari e salariali previsti. I trasferimenti finanziari provengono da M11, le basi temporali salariali approvate da M06; M17 è responsabile del trasporto tecnico.
04 / ESEMPIO PRATICO
Fattura mensile con cambio di tariffa e rifiuto
01
Le prestazioni confermate sono associate agli intervalli tariffari validi in base alla data della prestazione.
02
La fatturazione verifica dati mancanti, quote degli enti pagatori, riferimenti e regole di arrotondamento.
03
Dopo l'approvazione vengono create fattura originale e copia per il residente, trasferite attraverso i canali approvati.
04
Un rifiuto apre una pratica assegnata da trattare; un’eventuale rettifica fa riferimento alla fattura originaria.
La fattura originale conserva importi, fonti e versione XML. Ricezione tecnica, accettazione nel merito e pagamento esterno confermato sono gestiti separatamente.
FLUSSO DEL SISTEMA / Procedura tipica
Processo tipico
01
Un contratto di soggiorno valido viene collegato all'ente pagatore e alla tariffa dipendente dal periodo.
02
Soltanto prestazioni approvate ed effettivamente erogate costituiscono la base della fattura.
03
La fattura viene creata; invio, accettazione, rifiuto e stato finanziario restano tracciabili.
Visualizzare il processo nello spazio +
M11 / PROCESSOCure
Base contrattuale e tariffariaTrasferimento in corso
Modello illustrativo del flusso
01Contratto e tariffa
→
INFORMAZIONEBase contrattuale e tariffaria
→
02Approvare la prestazione
Soggiorno · Ente pagatore · ValiditàPronto per il trasferimento
Un contratto di soggiorno valido viene collegato all'ente pagatore e alla tariffa dipendente dal periodo.
Contratto, prestazione confermata e fattura formano una catena probatoria continua.Quali informazioni vengono trasmesse?
01 → 02
Base contrattuale e tariffaria
Soggiorno · Ente pagatore · Validità
02 → 03
Prestazioni approvate
Esecuzione · Periodo · Evidenza
SCAMBIO DI DATI / COLLEGAMENTI TRA MODULI
Le interfacce nel loro contesto.
M11 è al centro. I collegamenti mostrano quali moduli possono fornire o ricevere informazioni quando sono selezionati e configurati per la Sua struttura. Selezioni un collegamento per visualizzare i dati scambiati.
M11 / COLLEGAMENTIScambio tra moduli
Contratto di soggiornoTrasferimento in corso
Contratti tra moduli versionati
M01Contratto di soggiorno
→
INFORMAZIONEContratto di soggiorno
→
M11Questo modulo
Soggiorno, rappresentanza e assegnazione dell’ente pagatore.Pronto per il trasferimento
Soggiorno, rappresentanza e assegnazione dell'ente pagatore. Contratti e tariffe validi vengono associati in funzione del periodo.
I collegamenti mostrano relazioni funzionali tra i dati. I contratti API concreti e le connessioni ai partner sono versionati e approvati separatamente.
Il formato funzionale della fattura e il partner di trasmissione sono contratti separati.
I requisiti dei moduli definiscono lo scambio professionale. Ogni modulo gestisce i propri dati; gli altri moduli utilizzano contratti approvati e versionati. Diritti, tenant, revisione e conferma di ricezione vengono mantenuti.
Questo modulo selezionabile secondo necessità fa parte di Oronela in fase di completamento. Funzioni, responsabilità e interfacce costituiscono l’ambito definito. La finalizzazione unisce le approvazioni professionali ai riscontri delle strutture di cura: i bisogni reali guidano gli ultimi miglioramenti.
Confronto con i requisiti dei moduli, il piano di realizzazione e la base di codice attuale del sistema Oronela: 1 ottobre 2026. Requisiti di prodotto M11-01–M11-05 · M11-A–D · Fatturazione svizzera 2027. I seguenti sottoambiti sono illustrati in questa pagina:
